一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職責

根據北京市人民政府《關于同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位，經費形式全額撥款。

北京農業職業學院內設18個管理機構，具體設置如下：黨群機構7個，分別為黨政辦公室、紀委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團委員會；管理機構11個，分別為人事處、教務處、科研處、學生工作部、招生就業處、國際合作與交流處、財務處、審計處、國有資產與產業管理處、安全穩定工作處、后勤管理處。

根據工作需要，設立教學系部9個，教學輔助、科研、服務保障等單位5個，教育培訓機構2個，分校區2個，學院派出協調辦事機構1個。

北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、信息管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育及農村管理干部培訓、相關培訓、相關科研信息和技術咨詢。

(二)人員構成情況

北京農業職業學院事業編制923人，實際867人；聘用人員－其他聘用人員--臨時工168人。

離退休人員535人，其中：離休9人，退休526人。

二、2018年收入及支出總體情況

（一）2018年我院總收入為52856.995839萬元，比2017年總收入51492.939082萬元增加1364.056757萬元，增長2.65%。其中：財政撥款收入48682.818735萬元，比2017年44013.364132萬元增加4669.454603萬元；專戶管理的事業收入1749萬元；事業單位經營收入200萬元；其他收入220萬元；統籌使用事業基金安排預算1000萬元；繼續使用的財政性結轉資金1005.177104萬元。

（二）2018年我院總支出為52856.995839萬元，比2017年總支出51492.939082萬元增加1364.056757萬元，增長2.65%，增長原因主要是由于落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。其中：基本支出39730.041萬元，占總支出預算75.17%，

比2017年36861.649714萬元增加2868.391286萬元，增長7.78%；項目支出12926.954839萬元，比2017年13551.289368萬元減少624.334529萬元，降低4.61%；事業單位經營支出200萬元。

三、主要支出情況

2018年我院項目支出金額為12926.954839萬元，其中繼續使用的財政性結轉資金支出1005.177104萬元，2018年預算當年安排的項目支出11921.777735萬元，主要用于改善辦學條件、培養高職中職學生、國際合作與交流、教師隊伍建設以及農業科技創新團隊建設。

四、“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公”經費的單位范圍

北京農業職業學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為北京農業職業學院1個單位。

(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

2018年“三公”經費財政撥款預算136.933885萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少101.994148萬元。其中：

1、因公出國(境)費用。2018年預算數95.033885萬元，比2017年預算數99.878069萬元減少4.844184萬元，主要原因：我院嚴格執行中央文件，嚴控因公出國(境)規模及人數，2018年因公出國(境)費用主要用于教師出國培訓和我院與國外院校交流與合作等方面。

2、公務接待費。2018年預算數0.3萬元，比2017年預算數1.65萬元減少1.35萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用于兄弟院校到我院學習、交流和考察等方面。

3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數41.60萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，與2017年一致；公務用車運行維護費2018年預算數41.60萬元，其中：公務用車燃油10萬元，公務用車維修16.60萬元，公務用車保險8萬元，其他7萬元。公務用車運行維護費2018年比2017預算數137.4萬元減少95.80萬元。主要原因是按照公務用車制度改革等相關政策，我院實有公務用車減少，公務用車運行維護費降低。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2018年北京農業職業學院部門政府采購預算總額2706.60萬元，其中：政府采購貨物預算900萬元，政府采購服務預算1806.60萬元。

（二）政府購買服務預算說明

我單位無政府購買服務預算

(三)機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內

(四)項目支出績效目標情況說明

2018年，填報績效目標的預算項目14個，占全部預算項目44個的31.82%。填報績效目標的項目支出預算6256.304104萬元，占全部項目支出預算的52.48%(詳見附表11)。

(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（六）國有資產占用情況說明

截止2017年底，本部門固定資產總額74,128.45萬元，其中：車輛75臺，1,707.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備30臺（套），2,530.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套），745.04萬元。

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

北京農業職業學院

2018年3月8日