第二部分　2022年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機構設置、職責

根據北京市人民政府《關于同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位。

北京農業職業學院內設機構37個，其中：黨群機構7個，管理機構12個，設立教學系部9個，教學輔助、科研、服務保障等單位5個，教育培訓機構1個，分校區2個，學院派出協調辦事機構1個。納入本部門決算范圍的獨立核算單位包含北京農業職業學院本級1個單位。

北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、信息管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理干部培訓及相關培訓、相關科研信息和技術咨詢。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制905人，實有人數824人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計53185.01萬元，比上年減少724.44萬元，下降1.34%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計50364.83萬元，比上年減少931.77萬元，下降1.82%，其中：財政撥款收入48888.2萬元，占收入合計的97.07%；事業收入921.75萬元，占收入合計的1.83%；經營收入110.1萬元，占收入合計的0.22%；其他收入444.78萬元，占收入合計的0.88%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計50130.69萬元，比上年減少2454.88萬元，下降4.67%，其中：基本支出43674.79萬元，占支出合計的87.12%；項目支出6385.41萬元，占支出合計的12.74%;經營支出70.49萬元，占支出合計的0.14%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計49458.09萬元，比上年減少2101.57萬元，下降4.08%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約,減少相關支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出47822.56萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出47815.6萬元，占本年財政撥款支出99.99%；科學技術支出6.96萬元，占本年財政撥款支出0.01%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2022年度決算47815.6萬元，比2022年度年初預算增加1765.67萬元，增長3.83%。其中：

“普通教育”（款）2022年度決算394.51萬元，比2022年度年初預算增加394.51萬元，增長100%。主要原因：根據事業發展規劃,調整基礎設施建設資金發生的支出。

“職業教育”（款）2022年度決算47421.09萬元，比2022年度年初預算增加1371.16萬元，增長2.98%。主要原因：根據事業發展規劃，調整年度支出。

2.“科學技術支出”(類)2022年度決算6.96萬元，比2022年度年初預算增加6.96萬元，增長100%。其中：

“技術研究與開發”（款）2022年度決算6.96萬元，比2022年度年初預算增加6.96萬元，增長100%。主要原因：落實北京市“十四五”時期實施鄉村振興戰略的科技支撐，調整現代農業產業技術體系北京市創新團隊建設項目發生的支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項經費。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出41888.53萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分　2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數70.23萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算130.26萬元減少60.03萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數50.07萬元減少50.07萬元。主要原因：因疫情影響，因公出國計劃取消，經費未形成支出。

2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數0.29萬元減少0.29萬元。主要原因：因疫情影響，接待計劃取消，經費未形成支出。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數70.23萬元，比2022年度年初預算數79.9萬元減少9.67萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數36.5萬元，比2022年度年初預算數40.38萬元減少3.88萬元。主要原因：購買的車輛是新能源車輛，未發生車輛購置稅，2022年度購置（更新）2輛，車均購置費18.25萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數33.73萬元，比2022年度年初預算數39.52萬元減少5.79萬元，主要原因：因疫情影響，減少公務用車出行次數。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油15萬元，公務用車維修13.83萬元，公務用車保險2.9萬元，公務用車其他支出2萬元。2022年度公務用車保有量16輛，車均運行維護費2.11萬元。

二、機關運行經費支出情況

本部門不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額8644.21萬元，其中：政府采購貨物支出3593.15萬元，政府采購工程支出841.38萬元，政府采購服務支出4209.68萬元。授予中小企業合同金額6508.27萬元，占政府采購支出總額的75.29%，其中：授予小微企業合同金額4036.22萬元，占政府采購支出總額的46.69%。

四、國有資產占用情況

2022年度車輛71臺，1659.57萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備18臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

2022年度政府購買服務決算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映本單位基礎設施建設方面發生的支出。

8.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

9.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映本單位現代農業產業技術體系北京市創新團隊建設方面發生的支出。

10.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）：反映國家為公益性行業、企業等提供信息、技術、中介等全方位服務和支持，建立健全技術服務體系等方面的支出。

第四部分　2022年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告詳見附件1

附件1：部門整體績效評價報告.rar

二、項目支出績效評價報告詳見附件2

附件2：項目支出績效評價報告.rar

三、項目支出績效自評表詳見附件3

附件3：項目支出績效自評表.rar

四、中央對北京2022年度現代職業教育質量提升

　　轉移支付預算執行情況績效自評報告詳見附件4

　　附件4：中央對北京2022年度現代職業教育質量提升轉移支付預算執行情況績效自評報告.rar