目錄

第一部分2023年度部門預算情況說明

一、部門情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2023年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分2023年度部門預算情況說明

一、部門情況說明

（一）本部門性質、職責等情況

根據北京市人民政府《關于同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位。

北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、信息管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理干部培訓及相關培訓、相關科研信息和技術咨詢。

（二）機構設置情況

北京農業職業學院內設機構37個，具體設置如下：黨群機構7個，分別為黨政辦公室、紀委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團委員會；管理機構12個，分別為人事處、教務處、科研處、學生工作部、招生就業處、國際合作與交流處、財務處、審計處、國有資產與產業管理處、安全穩定工作處、后勤管理處、黨校工作部。根據工作需要，設立教學系部9個，教學輔助、科研、服務保障等單位5個，教育培訓機構1個，分校區2個，學院派出協調辦事機構1個。

北京農業職業學院包括1個預算單位，即北京農業職業學院（本級）。

（三）人員編制及實有情況

北京農業職業學院事業編制905人，實有人數838人；離退休人員610人，其中：離休6人，退休604人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算46942.60萬元，比2022年年初預算數48905.42萬元減少1962.82萬元，下降4.01%。主要原因是落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約,減少相關預算。

（一）本年財政撥款收入43743.97萬元

1.一般公共預算撥款收入43743.97萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入1903.56萬元

4.財政專戶管理資金收入1060.00萬元。

5.事業收入170.00萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入330.00萬元。

9.其他收入343.56萬元。

（三）上年結轉結余1295.07萬元

10.上年結轉結余1295.07萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算46942.60萬元，比2022年年初預算數48905.42萬元減少1962.82萬元，下降4.01%。主要原因是落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約,減少支出。

（一）基本支出。基本支出預算41705.38萬元，占總支出預算88.84%，比2022年年初預算數43230.85萬元減少1525.47萬元，下降3.53%。

（二）項目支出。項目支出預算5237.22萬元，比2022年年初預算數5674.57萬元減少437.35萬元，下降7.71%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京農業職業學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京農業職業學院（本級），1個所屬單位。本部門僅有1個本級所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算102.55萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少27.71萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預算數47.57萬元，比2022年年初預算數50.07萬元減少2.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

2.公務接待費。2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0.29萬元減少0.29萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數54.98萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數17.98萬元，比2022年年初預算數40.38萬元減少22.4萬元，主要原因：我單位有4輛公務用車為國三標準，2022年報廢更新2輛，2023年報廢更新1輛。公務用車運行維護費2023年預算數37.00萬元，其中：公務用車燃油13.75萬元，公務用車維修9.00萬元，公務用車保險7.60萬元，其他支出6.65萬元。公務用車運行維護費2023年預算數比2022年年初預算數39.52萬元增減少2.52萬元。主要原因：新購車輛已更新成新能源汽車，減少了車輛加油費。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年北京農業職業學院政府采購預算總額7927.42萬元，其中：政府采購貨物預算1626.51萬元，政府采購工程預算1006.11萬元，政府采購服務預算5294.80萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2023年北京農業職業學院政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

本部門不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，北京農業職業學院填報績效目標的預算項目25個，占本部門本年預算項目25個的100%。填報績效目標的項目支出預算4882.91萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，北京農業職業學院共有車輛16臺，共計304.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備46臺（套），共計6732.00萬元；單位價值100萬元以上的專用設備5臺（套），共計1280.58萬元。

六、名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

4.現代職業教育：是服務經濟社會發展需要，面向經濟社會發展和生產服務一線，培養高素質勞動者和技術技能人才，并促進全體勞動者可持續職業發展的教育類型。

第二部分2023年度部門預算報表

 北京農業職業學院部門2023年預算公開附表.xlsx